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中央广播电视总台:2022年度收入合计174,269.45万元
央视网 | 2023-08-01 09:11
7月25日,随着财政部、中国地质调查局等部门公布2022年度部门决算,一年一度的中央部门决算公开拉开序幕。据统计,共有102个中央部门同日“晒”出年度收支“账本”。 同日,中央广播电视总台公布了2022年度部门决算。
 
中央广播电视总台组建于2018年3月,为国务院直属正部级事业单位,归口中央宣传部领导。
 
中央广播电视总台2022年度部门决算编制范围为中央广播电视总台本级。
 
2022年度收、支总计 232,263.04万元
 
2022年度,中央广播电视总台收、支总计232,263.04万元。与2021年度相比,收、支总计各增加14,107.06万元,增长6.5%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出(类)预算增加;新增资源勘探工业信息等支出(类)预算,相应增加支出。
 
年度总收入:174,269.45万元
 
中央广播电视总台2022年度收入合计174,269.45万元,其中:财政拨款收入174,131.77万元(含基建),占比99.9%,其他收137.68万元,占比0.1%。
 
年度总支出:197,222.02万元
 
中央广播电视总台2022年度支出合计197,222.02万元,其中:基本支出6,943.06万元,占比3.5%;项目支出190,278.96万元,占比96.5%。
 
年度财政拨款收、支总计232,125.37万元
 
中央广播电视总台2022年度财政拨款收、支总计232,125.37万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加13,969.39万元,增长6.4%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出(类)预算增加;新增资源勘探工业信息等支出(类)预算,相应增加支出。
 
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
财政拨款支出决算总体情况
 
中央广播电视总台2022年度财政拨款支出197,084.34万元,占本年支出合计99.9%。与2021年度相比,财政拨款支出增加36,978万元,增长23.1%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出(类)预算增加;新增资源勘探工业信息等支出(类)预算,相应增加支出。
 
财政拨款支出决算结构情况
 
中央广播电视总台2022年度财政拨款支出197,084.34万元,主要用于以下方面:外交(类)支出 203万元,占0.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出187,522.86万元,占95.15%;卫生健康(类)支出53.1万元,占0.03%;资源勘探工业信息(类)支出2,500万元,占1.27%;住房保障(类)支出6805.38万元,占3.45%。
 
财政拨款支出决算具体情况
 
中央广播电视总台2022年度财政拨款支出年初预算为231,920.02万元,支出决算数为197,084.34万元,完成年初预算的85%。其中:

1.外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)。年初预算203万元,支出决算为203万元,完成年初预算的100%。
 
2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为219,203.40万元,支出决算为184,362.34万元,完成年初预算的84.1%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度受疫情影响,部分项目未能按计划开展工作。
 
3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项)。年初预算为155.52万元,支出决算为155.52万元,完成年初预算的100%。
 
4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒(款)文化产业发展专项(项)。年初预算为3,005万元,支出决算为3,005万元,完成年初预算的 100%。
 
5.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为53.1万元,支出决算为53.1万元,完成年初预算的100%。
 
6.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项)。年初预算为2,500万元,支出决算为2,500万元,完成年初预算的100%。
 
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算4,450 万元,支出决算为4,450万元,完成年初预算的100%。
 
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算600万元,支出决算为600万元,完成年初预算的100%。
 
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算1,750万元,支出决算为1,755.38万元,完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
中央广播电视总台2022年度财政拨款基本支出6,805.38万元,全部为人员经费,主要包括津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费。
 
财政拨款“三公”经费支出情况说明
 
中央广播电视总台2022年度无财政拨款“三公”经费支出。
 
机关运行经费支出情况说明
 
中央广播电视总台2022年度无财政拨款机关运行经费支出。
 
国有资产占用情况说明
 
截至2022年12月31日,中央广播电视总台共有车辆370辆(台),其中,部级领导干部用车4辆,机要通信车辆5辆,应急保障用车13辆,特种专业技术车90辆,其他用车258辆,其他用车主要是采访用车;单位价值100万以上设备(不含车辆)1,126台(套)。
 
预算绩效情况说明
 
(一)绩效管理评价工作开展情况根据预算绩效管理要求,中央广播电视总台组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目8个,二级项目38个,共涉及资金225,320.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
 
中央广播电视总台组织对2个二级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出21,500万元。从评价结果来看,项目立项程序规范,目标合理,指标明确,资金预算合理,制度健全、预算执行好;产出指标的实现程度较好,能够达到预期效益目标。
 
(二)部门决算中项目绩效自评结果中央广播电视总台在2022年部门决算中反映“亚洲合作资金项目”一个一级项目绩效自评结果。
 
亚洲合作资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数203万元,执行数203万元,完成预算的100%。
 
项目绩效目标完成情况:2022年与阿富汗当地主流媒体STR News及Solh TV合作,完成普什图语《今日》节目在两个电视频道的制作和播出,有效传播中国声音。
 
发现的问题及原因:一是由于阿富汗政局动荡及美国经济制裁,阿富汗境内物价暴跌,相同的资金可能获得更多的产品和服务。经过我台积极谈判,以更优惠的价格获得节目制作播出服务,实现“制作《今日》普什图语新闻节目期数”350期,指标超额完成75%。二是原计划仅与阿富汗境内区域性电视台合作,经地面光纤传播节目信号,覆盖城市3个。经过我台努力,外方卫星电视台也参与本次项目,最终实现“覆盖阿富汗主要城市数量”10个,指标超额完成233%。
 
下一步改进措施:我台今后将更加严谨考虑国际形势变化情况及市场价格的变化趋势,合理设置项目绩效指标值,进一步提高指标值设定的科学性。
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